佳裕达物流:披露风险,负债1.26亿,营收下滑,净利润下滑-5925.93%

原创 猛兽财经 2024-06-24 13:39

来源:猛兽财经   作者:猛兽财经


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一、佳裕达物流公司介绍


佳裕达物流成立于2009年,总部位于广东省深圳市,是中国领先的端到端供应链解决方案供应商之一。


现已发展成为立足粤港澳大湾区、面向全国、布局全球的大型AAAA级综合服务型物流企业。


二、佳裕达物流提供的服务


佳裕达物流主要专注于跨境物流服务。服务范围涵盖空运服务、海运服务、陆运、清关、物流配送、仓储、电子商务、跨境运输、物流软件系统开发等各个领域。


目前已在中国和全球主要交通枢纽已经建立了全球运营纽带,物流设施遍布中国大陆12个省份和六大洲的16个国家。


三、佳裕达物流所在行业的市场规模、增长速度、需求情况


佳裕达物流在招股书中披露,根据弗若斯特沙利文的行业报告,从2017年到2021年,全球端到端跨境供应链解决方案市场(按收入衡量)已经从约1228亿美元增长到了约5378亿美元,期间复合年增长率约为44.7%。


在2020年,全球疫情的爆发导致货运供需失衡,并进一步导致2020年至2021年的海运和空运物流的运费呈爆炸式增长。从而促进了全球端到端跨境供应链解决方案市场高速增长,从2020年的约2118亿美元增长到了2021年的约5378亿美元。


在可预见的未来,预计与疫情前相比,海运和空运物流将处于高位波动,这一趋势主要受需求增加(尤其是来自电子商务领域的需求),以及货运能力短缺的推动。

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四、佳裕达物流所在行业的竞争情况


佳裕达物流在招股书中披露,根据弗若斯特沙利文的行业报告,中国端到端跨境供应链解决方案市场是一个高度碎片化的市场,前10名均位于中国,而且这些公司仅占整体综合跨境供应链解决方案市场的约1.2%。


在提供端到端跨境供应链解决方案所产生的收入方面,佳裕达物流在2021年排名第五。


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深圳端到端跨境供应链解决方案龙头企业收入排名(2021)


五、佳裕达物流的员工情况


佳裕达物流在2023财政年度年报中披露,截至2023年12月31日,我们有175名全职员工,所有员工都在中国。下表为截至2023年12月31日按职能划分的员工人数。

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六、佳裕达物流的研发投入情况


佳裕达物流在2023财政年度年报中披露,截至2023年12月31日,我们的研发团队由五名员工组成,并且研发团队的管理层在IT行业拥有超过五年的丰富经验。


截至2021年、2022年和2023年12月31日,佳裕达物流的研发费用总计分别为人民币150万元、人民币210万元和人民币140万元(20万美元)。


七、佳裕达物流的客户数量和每个客户为其贡献的平均收入


佳裕达物流在2023财政年度年报中披露,截至2021年、2022年和2023年12月31日,其客户数量分别为1299、1879和1841家。


每位客户平均贡献的收入分别为人民币42万元、人民币34.7万元和人民币27万元。

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八、佳裕达物流获取新客户的成本


佳裕达物流在2023财政年度年报中披露,其客户数量从截至2021年12月31日的1299个增加到了截至2022年12月31日的1879个,增幅为44.6%。


但其获取新客户的成本却增加了,由截至2021年12月31日止年度的人民币720万元增加到了截止2022年12月31日年度的人民币1350万元(190万美元),增幅为88.7%。


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九、佳裕达物流的股票关键指标分析


佳裕达物流于2023年4月21日以每股4美元,发行125万股普通股,募资500万美元的方式在纳斯达克上市。


IPO时的开盘价为5.26美元,收盘价为5.04美元,收盘价较发行价上涨了26%;以收盘价计算,裕达物流当时的总市值为8064万美元。


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从上图我们可以看到佳裕达物流的股价在2024年一直在下跌。


截止2024年6月18日,佳裕达物流的股价已经从IPO时的收盘价5.04美元下跌到了现在的0.630美元,总市值也减少到了1345万美元。


具体来看,在股价过往表现方面,佳裕达物流的股价在过去1个月已经下跌了-13.68%,过去2个月已经下跌了-34.36%,过去3个月已经下跌了-39.99%,过去52周已经下跌了-80.49。

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在过往的投资回报率方面,佳裕达物流股票年初至今的投资回报率为-45.91%,过去1个月的投资回报率为-13.68%,过去3个月的投资回报率为-39.99%,过去6个月的投资回报率为-78.86%,过去1年的投资回报率为-80.49%。

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与标普500指数相比,佳裕达物流的股价在2023年4月21日至2024年6月17日期间也大幅跑输了标普500指数。

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(黄色为标普500指数,绿色为佳裕达物流)


佳裕达物流还在其投资者关系网站发布新闻稿表示:

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2024年6月7日,佳裕达物流已经于6月6日收到纳斯达克上市资格部门的通知函,通知函表明:公司目前不符合纳斯达克上市规则中规定的继续在纳斯达克资本市场上市的最低价格要求,因为公司在纳斯达克资本市场上市的普通股的收盘价已经连续 30 个工作日低于每股 1.00 美元。


但是佳裕达物流也表示,在收到通知后,对公司的业务运营或公司普通股的上市没有直接影响,这些普通股将继续在纳斯达克不间断地交易。


根据该通知,公司必须在2024年12月3日之前重新遵守最低价格要求,在此期间,公司的普通股将继续在纳斯达克资本市场交易。如果在2024年12月3日之前的任何时间,公司普通股的价格至少连续10个工作日收盘价等于或高于每股1.00 美元,那么纳斯达克将向公司提供书面合规确认。

十、佳裕达股票的投资者情绪分析


从资金分布来看,截止2024年6月8日,主力流入和流出的资金虽然全都是0.00,但散户流入的资金仅为121.00,流入的比例仅为1.12%,散户流出的资金却高达1.07万,流出的比例高达98.88%,这说明散户并不看好佳裕达物流股票。

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从资金流向来看,近60日佳裕达物流股票的总净流入是负的,为-17.86万。

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十一、佳裕达物流的财务情况分析

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从上图我们可以看到2020财政年度到2022年财政年度期间,佳裕达物流的营业总收入一直在增长,但是到了2023财政年度,佳裕达物流的营业总收入却下滑到了人民币4.98亿元,与2022财政年度的人民币6.52亿元相比,已经下滑了-23.64%。


虽然2023财政年度的营业总收入下滑了,但是营业总成本在下降,截止2023财政年度佳裕达物流的营业总成本为人民币5.14亿元,与2022财政年度的人民币6.15亿元相比,已经下降了16.41%。

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佳裕达物流的营业总成本)


在毛利方面,佳裕达物流的毛利在2020到2022财政年度期间还一直在增长,但到了2023财政年度却变成负的了(人民币-1587.06万元),与2022财政年度的人民币3738.61万元相比,已经下降了-142.45%。

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(佳裕达物流的毛利)


在毛利率方面,佳裕达物流的毛利率,从2020财政年度开始就一直在下降,2023财政年度直接下降成负的了(为-3.19%),与2022财政年度的5.73%相比,已经下降了-155.59%。

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(佳裕达物流的毛利率)


与此同时,佳裕达物流的营业费用却在不断增加,截止2023财政年度为人民币5775.64万元,与2022财政年度的人民币3668.39万元相比,已经增加了57.44%。

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佳裕达物流的营业费用)


在营业利润方面,佳裕达物流2020财政年度到2022年财政年度的营业利润最起码还是正的(2020财政年度到2021财政年度甚至还出现了增长),但到了2023财政年度却一下子变成了人民币-7362.70万元,2023财政年度与2022财政年度相比,直接下降了-10585.07%。

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佳裕达物流的营业利润)


在净利润方面,截止2023财政年度,佳裕达物流的净利润为人民币-8027.53万元,与2022财政年度的人民币137.79万元相比,已经下滑了5925.93%。

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(佳裕达物流的净利润


在现金和现金等价物方面,佳裕达物流的现金和现金等价物也在减少,截止2023财政年度,佳裕达物流的现金和现金等价物为人民币2610.31万元,

与2022财政年度的人民币2793.92万元相比,已经减少了6.57%。


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(佳裕达物流的现金和现金等价物


在总资产方面,佳裕达物流的总资产,截止2023财政年度为人民币1.00亿元,与2022财政年度的人民币1.25亿元相比,减少了-19.91%。


在总负债方面,佳裕达物流的总负债,截止2023财政年度为人民币1.26亿元,与2022财政年度的人民币9452.47万元相比,增加了33.49%。


在资产负债率方面,佳裕达物流的资产负债率,截止2023财政年度为125.62%。


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在净资产收益率方面(ROE)佳裕达物流的净资产收益率,截止2023财政年度为-950.56%,与2022财政年度的15.49%相比,已经下降了-6237.06%。

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佳裕达物流的净资产收益率)


在总资产净利率(ROA)方面,佳裕达物流的总资产净利率,截止2023财政年度为-64.26%,与2022财政年度的2.63%相比,已经下降了-2547.94%。


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(佳裕达物流的总资产净利率


十二、佳裕达物流在年报中披露的风险


佳裕达物流在2023财政年度年报的【风险因素】板块中披露:


我们的业务面临许多风险和不确定性,包括可能使我们无法实现我们的业务目标或可能对我们的业务、财务状况、经营成果、现金流和前景产生不利影响,概括如下:

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(1)我们的业务和增长受到国际贸易和电子商务行业发展的显著影响,以及宏观经济和其他影响全球供应链解决方案和物流服务需求的因素影响。


(2)贸易限制可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。


(3)我们面临激烈的竞争,这可能对我们的经营业绩和市场份额产生不利影响。


(4)我们面临着与我们交付的物品、货物和通过我们的物流处理的库存相关的风险包括通过我们的物流网络处理的实际或感知的产品质量或健康问题,以及物流行业固有的风险,包括人身伤害、产品损坏和运输相关事件。


(5)我们可能面临与客户违约有关的信用风险。


(6)我们的历史经营业绩和财务业绩不一定代表未来的业绩。


(7)如果我们无法从现有客户那里收回应收账款,那么我们的经营业绩和现金流可能会受到不利影响。


(8)我们的战略和扩张计划可能需要大量的资本,而实际的资本需求可能是和我们预期的不一样。我们可能会寻求股权或债务融资来为全部或部分资本融资支出。如果我们不能以可接受的条件获得足够的资金,那么我们的业务、财务状况和前景将会受到重大不利影响。


(9)未能有效的实施我们的经营策略,有效地应对市场动态的变化,并充分满足客户的需求会影响我们未来的财务业绩。


(10)我们可能需要额外的资金来实现商业目标,应对商业机会、挑战或不可预见的情况

在某些情况下,融资可能无法以我们可接受的条件获得,或者根本无法获得行。


(11)我们可能无法成功建立必要或理想的战略联盟或进行收购或投资,且我们可能

不能从我们所建立的这些联盟、收购或投资中获得预期利益。


(12)我们依赖于服务提供商,如空运、海运和陆运承运商,如果他们的财务状况不稳定或已经

由于COVID-19等流行病导致提供服务的能力下降,这可能会对我们的业务产生不利影响。


(13)我们的业务可能会受到中国道路运输市场波动的影响。


(14)对我们或其他第三方运输公司的仓储、物流设施的任何中断均可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。


(15)如果我们不能有效地利用我们的仓库,我们的业务和运营结果可能会受到影响。


(16)我们可能无法获得足够的仓储空间来满足客户的需要。


(17)我们在运营的某些方面使用第三方,如果不能与第三方保持积极的关系,那么可能会对我们的业务、财务状况和经营结果造成重大不利影响和产生不良后果。


(18)如果我们不能成功的扩张和管理我们的物流基础设施,那么我们的业务前景和运营可能会受到重大不利影响。


(19)我们的收入很大一部分依赖于有限数量的客户,如果失去一个或多个客户可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。


(20)如果我们的客户减少其于第三方供应链解决方案及物流服务上的支出或者增加其内部解决方案的利用率,那么我们的业务和运营结果可能会受到重大不利影响。


(21)如果我们不能有效的吸引新客户使用我们的解决方案和服务,或者未能维持与现有客户的关系,那么我们的业务和运营结果可能受到不利影响。


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